Informacja dotycząca realizacji budżetu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku za 2023 r.
Plan finansowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku realizowany jest na podstawie kwot dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej.
Realizacja wydatków budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w 2023 r. przedstawia się następująco:
Dział 851 Rozdział 85132
| Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2023 r. | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | % wykonania planu |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020) | 6.000,00 | 4.879,00 | 4.878,18 | 100,00 |
| Wynagrodzenia plus pochodne
(§4010,4040,4170,4110,4120) |
3.485.000,00 | 3.599.120,00 | 3.551.365,59 | 99,00 |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440) | 45.000,00 | 48.293,00 | 48.272,00 | 100,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące (§4000,4190,4230,4270,4410,4430,4480,4520,4610,4700) | 154.000,00 | 201.758,00 | 201.756,71 | 99,00 |
| Ogółem | 3.690.000,00 | 3.854.050,00 | 3.806.272,48 | 99,50 |
Najwyższe wydatki w jednostce stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 3.551.365,59 zł, co stanowi 93% wydatków ogółem. Pozostałe kwoty przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.
Plan wydatków został zwiększony w I półroczu 2023 r. ze środków rezerwy celowej w kwocie:
• 91.314,00 zł (Decyzja Ministra Finansów Nr MF/FS1.4143.3.83.2023.MF.3013 z dnia 11.08.2023 r.) z
przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w PSSE w Drezdenku,
• 3.293,00 zł (Dec. MF/FS1.4143.3.106.2023.MF.4278 z dn. 27.09.2023 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmiany od 1 lipca 2023 r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Zwiększono plan wydatków w § 4010,4110 i 4120 na łączną kwotę 43.000,00 zł wynikającą z nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 r. uchwalonej 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz.1574).
Plan wydatków został zwiększony w II półroczu 2023 r. ze środków rezerwy celowej w kwocie 15.000,00 zł (Dec. MF/FS1.4143.3.181.2023.MF.5140 z dn. 16.10.2023 r.) z przeznaczeniem na jednorazowe zwiększenie wydatków Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Decyzją Nr 85/08.3122.2.177.2023.ZW z dnia 13.11.2023 r. zwiększono plan w § 4010 na wyrównanie nagród jubileuszowych.
Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2023 r. zobowiązań wymagalnych. Gospodarowanie środkami finansowymi odbywa się w sposób oszczędny i racjonalny.
Realizacja dochodów budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:
Dział 851 Rozdział 85132
| Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | % wykonania planu |
| § 0570 | 0,00 | 200,00 | - |
| § 0580 | 0,00 | 500,00 | - |
| § 0640 | 0,00 | 299,60 | - |
| § 0690 | 16.000,00 | 28.916,22 | 181,00 |
| § 0830 | 14.000,00 | 16.081,19 | 115,00 |
| § 0910 | 0,00 | 80,18 | - |
| § 0940 | 0,00 | 794,09 | - |
| Ogółem | 30.000,00 | 46.871,28 | 157,00 |
Dochody budżetu państwa zostały zrealizowane w 2023 r. w wysokości 46.871,28 zł (157% planu).
Dochody budżetu państwa są stale monitorowane, wystawiane są upomnienia o zapłatę, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.
Wykonanie mierników działań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w układzie zadaniowym
Podstawowym celem działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w powiecie.
Funkcja 20 Zdrowie
Zadanie 20.5 Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny
| Działanie | Miernik | Plan | Wykonanie |
|
20.5.1.2.W Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną |
Liczba osób uczestniczących w działaniach | 15020 | 31046 |
| 20.5.1.3.W
Profilaktyka i zwalczanie uzależnień |
Liczba osób uczestniczących w działaniach | 9100 | 10875 |
| 20.5.2.1.W
Bieżący nadzór sanitarny |
Liczba kontroli stwierdzających uchybienia do liczby wszystkich kontroli wykonywanych w ramach nadzoru obiektami |
103/892 | 218/895 |
| 20.5.2.3.W
Zapobiegawczy nadzór sanitarny |
Liczba przeprowadzonych kontroli, wydanych decyzji merytorycznych, postanowień i wydanych opinii wymaganych przepisami prawa |
91 | 109 |
| 20.5.3.1.W
Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych |
Liczba przeprowadzonych dochodzeń epidemiologicznych | 200 | 1643 |
Sporządził:
Emilia Nowak – główny księgowy
09.02.2024 r.
