Informacja dotycząca realizacji budżetu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku za 2022 r.
Plan finansowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku realizowany jest na podstawie kwot dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej.
Realizacja wydatków budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w 2022 r. przedstawia się następująco:
Dział 851 Rozdział 85132
| Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2022 r. | Zmiana planu | Plan na dzień 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % wykonania planu |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) | 6.000,00 | 10.937,00 | 16.937,00 | 16.936,51 | 99,00 |
| Wynagrodzenia plus pochodne (§4010,4040,4170,4110,4120) | 2.586.000,00 | 251.100,00 | 2.837.100,00 | 2.815.657,05 | 99,00 |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) | 44.000,00 | 568,00 | 44.568,00 | 44.568,00 | 100,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące (§ 4000,4190,4270,4410,4430,4480,4520,4610,4700) | 155.000,00 | 72.053,00 | 227.053,00 | 227.050,07 | 99,00 |
| Ogółem | 2.791.000,00 | 334.658,00 | 3.125.658,00 | 3.104.211,63 | 99,00 |
Największe wydatki w jednostce stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 2.815.657,05 zł, co stanowi 90% wydatków ogółem. Pozostałe kwoty przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.
Plan wydatków został zwiększony w I półroczu 2022 r. o kwoty:
• 11.891,00 zł (Dec. 85/08.3122.2.21.2022.ZW z dn. 10.03.2022 r.) z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej,
• 16.871,00 zł (Dec.85/08.3122.2.61.2022.ZW z dn. 26.005.2022 r.) z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej,
Plan wydatków został zwiększony w II półroczu 2022 r. ze środków rezerwy celowej w kwocie:
• 272.772,00 zł (Decyzja Ministra Finansów Nr MF/FS1.4143.3.63.2022.MF.3211 z dnia 09.09.2022 r.) z
przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w PSSE w Drezdenku,
• 25.000,00 zł (Dec. MF/FS1.4143.3.110.2022.MF.4272 z dn. 14.10.2022 r.) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących.
Zwiększono również Decyzją 85/08.3122.163.2022.ZW z dn. 21.10.2022 r. plan wydatków w § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników oraz Decyzją 85/08.3122.2.213.2022.ZW z dn. 06.12.2022 r. funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2022 r. zobowiązań wymagalnych. Gospodarowanie środkami finansowymi odbywa się w sposób oszczędny i racjonalny.
Realizacja dochodów budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:
Dział 851 Rozdział 85132
| Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % wykonania planu |
| § 0570 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | - |
| § 0580 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | - |
| § 0640 | 0,00 | 0,00 | 672,40 | - |
| § 0690 | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.908,31 | 119,00 |
| § 0830 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.446,03 |
82,00 |
| § 0910 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | - |
| § 0920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Ogółem | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.895,74 | 99,00 |
Dochody budżetu państwa zostały zrealizowane w 2022 r. w wysokości 31.895,74 zł (99% planu).
Dochody budżetu państwa są stale monitorowane, wystawiane są upomnienia o zapłatę, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.
Wykonanie mierników działań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w układzie zadaniowym
Podstawowym celem działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w powiecie.
Funkcja 20 Zdrowie
Zadanie 20.5 Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny
| Działanie | Miernik | Plan | Wykonanie |
|
20.5.1.2.W Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną |
Liczba osób uczestniczących w działaniach | 10010 | 26154 |
| 20.5.1.3.W
Profilaktyka i zwalczanie uzależnień |
Liczba osób uczestniczących w działaniach | 6020 |
10553
|
| 20.5.2.1.W
Bieżący nadzór sanitarny |
Liczba kontroli stwierdzających uchybienia do liczby wszystkich kontroli wykonywanych w ramach nadzoru obiektami |
73/809 | 137/1175 |
| 20.5.2.3.W
Zapobiegawczy nadzór sanitarny |
Liczba przeprowadzonych kontroli, wydanych decyzji merytorycznych, postanowień i wydanych opinii wymaganych przepisami prawa |
131 | 110 |
| 20.5.3.1.W
Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych |
Liczba przeprowadzonych dochodzeń epidemiologicznych | 2500 | 3309 |
Sporządził:
Emilia Nowak – główny księgowy
10.02.2023 r.
