Informacja dotycząca realizacji budżetu
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku
za II półrocze 2021 r.
Plan finansowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku realizowany jest na podstawie kwot dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej.
Realizacja dochodów budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w II półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:
| Rozdział | Plan na 31-12-2021 r. | Wykonanie na 31-12-2021 r. | Wykonanie % dochodów |
| 85132 Inspekcja Sanitarna | 35.000,00 | 19.684,25 | 56,24 |
Realizacja wydatków budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w II półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:
| Plan wg ustawy budżetowej | Plan na
31-12-2021 r. |
Wykonanie na
31-12-2021 r. |
Wykonanie % wydatków |
| 2.031.000,00 | 2.559.111,00 | 2.514.922,71 | 98,27 |
Plan wydatków został zwiększony w II półroczu 2021 r. ze środków rezerwy celowej o kwotę:
• 273.548,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w PSSE w Drezdenku (Decyzja Ministra Finansów Nr MF/FS1.4143.3.20.2021.MF.2718 z dnia 23.08.2021 r.).
W drugim półroczu 2021 r. zwiększono plan wydatków PSSE w Drezdenku w kwotach:
• 47.098,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników administracyjnych zatrudnionych w PSSE w Drezdenku (Decyzja LPWIS 85/08.3122.127.2021.ZW z dnia 16.09.2021 r.),
•14.118,00 zł na sfinansowanie wypłaty nagrody jubileuszowej (Decyzja LPWIS 85/08.3122.2.132.2021.ZW z dnia 16.09.2021 r.),
• 67.990,00 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz remont magazynu do przechowywania preparatów szczepionkowych (Decyzja LPWIS 85/08.3122.2.165.2021.ZW z dnia 15.10.2021 r.),
•14.357,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (Decyzja LPWIS 85/08.3122.2.241.2021.ZW z dnia 07.12.2021 r.).
W wyniku nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 rok, uchwalonej 1 października 2021, zwiększono plan wydatków w paragrafach 4010, 4110, 4120 na łączną kwotę 111 tys. zł.
Wydatki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w układzie zadaniowym
Podstawowym celem działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w powiecie.
Funkcja 20 Zdrowie
Zadanie 20.5 Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny
Miernik : Stosunek liczby podjętych przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-
epidemiologiczne do liczby mieszkańców powiatu.
Wykonanie: 64,13%
Sporządził: Emilia Nowak – główny księgowy
08.02.2022 r.
