Informacja dotycząca realizacji budżetu
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku
za II półrocze 2020 r.
Plan finansowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku realizowany jest na podstawie kwot dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej.
Realizacja dochodów budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w II półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:
| Rozdział | Plan na 31-12-2020 r. | Wykonanie na 31-12-2020 r. | Wykonanie % dochodów |
| 85132 Inspekcja Sanitarna | 34.000,00 | 22.337,61 | 65,69 |
W II półroczu zmniejszono plan finansowy dochodów z powodu wystąpienia epidemii koronawirusa, lockdownem, a w związku z tym przeszkodami w wykonaniu całorocznego planu kontroli.
Realizacja wydatków budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w II półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:
| Plan wg ustawy budżetowej | Plan na
30-06-2020 r. |
Plan na
31-12-2020 r. |
Wykonanie na
31-12-2020 r. |
Wykonanie % wydatków |
| 1.632.000,00 | 1.642.998,00 | 1.844.611,00 | 1.835.160,72 | 99,48 |
Plan wydatków został zwiększony w II półroczu 2020 r. ze środków rezerwy celowej o kwoty:
• 76.599,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w stacji, wynikających z ustawy z dn.08.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Decyzja Ministra Finansów Nr MF/FS1.4143.3.188.2020.MF.2700 z dnia 02.07.2020 r.).
· 40.984,00 zł na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w stacji (Dec. MF/FS1.4143.3.296.2020.MF.3642 z dnia 08.09.2020 r.),
· 51.217,00 kwota na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażeń, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" (Zwiększenia oraz zmniejszenia wynikające z Decyzji Nr 85/08.3122.100.2020.ZW z dnia 14.07.2020 r., Dec. MF/FS1.4143.3.274.2020.MF.3425 z dn. 13.08.2020 r., Dec. 85/08.3122.2.174.2020.ZW z dnia 25.09.2020 r., Dec. MF/FS1.4143.3.402.2020.MF.5051 z dnia 28.10.2020 r. oraz Dec.85/08.3122.2.276.2020.ZW z dnia 10.12.2020 r.).
· 3.513,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych w stacji (Dec. MF/FS1.4143.3.318.2020.MF.4138 z dnia 26.09.2020 r.),
· 14.300,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń w związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia zasadniczego (Dec. MF/FS1.4143.3.447.2020.MF.5326 z dnia 16.11.2020 r.)
W drugiej połowie roku zwiększono plan finansowy jednostki na wydatki bieżące stacji w wysokości 15.000,00 zł (Dec. 85/08.4143.6.3.2020.WOJ z dnia 22.10.2020 r.).
Wydatki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w układzie zadaniowym
Podstawowym celem działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w powiecie.
Funkcja 20 Zdrowie
Zadanie 20.5 Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny
Miernik : Stosunek liczby podjętych przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-
epidemiologiczne do liczby mieszkańców powiatu.
Wykonanie: 68,51%
Sporządził: Emilia Nowak – główny księgowy
10.02.2021 r.
